云南煤化工集團有限公司
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云南煤化工集團有限公司2024年度預算公開(kāi)說(shuō)明

2024-02-06 10:21
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附件1

 

云南煤化工集團有限公司2024年預算公開(kāi)目錄

 

第一部分 云南煤化工集團有限公司2024年部門(mén)預算編制說(shuō)明

一通砍、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況

六粉比、政府采購預算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 云南煤化工集團有限公司2024年部門(mén)預算表

一述加、財務(wù)收支預算總表

二杠稻、部門(mén)收入預算表

三、部門(mén)支出預算表

四纫事、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類(lèi))

六字咖、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門(mén)基本支出預算表

八栽这、部門(mén)項目支出預算表

九、項目支出績(jì)效目標表

十贫昨、政府性基金預算支出預算表

十一、部門(mén)政府采購預算表

十二梅屉、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表

十三舱耙、省對下轉移支付預算表

十四跟毛、省對下轉移支付績(jì)效目標表

十五夸粟、新增資產(chǎn)配置表

十六携悯、上級補助項目支出預算表

十七唯蝶、部門(mén)項目中期規劃預算表

 

 

 

附件2

 

云南煤化工集團有限公司2024年部門(mén)預算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門(mén)主要職責

云南煤化工集團有限公司是云南省委省政府在實(shí)施大企業(yè)大戰略中由原云南石油化工集團有限公司與云南東源煤業(yè)集團有限公司整合重組而成的省屬大型企業(yè)集團,下屬2個(gè)事業(yè)單位:云南石化老干部工作辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“老干辦”)和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“檢測站”)赶摇,并對所屬事業(yè)單位履行如下主要職責:

1.認真貫徹執行國家有關(guān)老干部的工作、方針、政策,做好老干部的管理瑰侥、服務(wù)工作,檢查、落實(shí)好各項待遇。

2.組織和引導老干部繼續積極發(fā)揮作用,負責老干部的宣傳輿論工作。

3.負責老干部的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)接待、處理工作。

4.全面加強老干部黨委組織建設、思想建設、制度建設熊倡、作風(fēng)建設和黨風(fēng)廉政建設。

5.按照《中華人民共和國特種設備安全法》天许、《特種設備安全監察條例》及相關(guān)技術(shù)監察規程等法律法規的要求,對報檢特種設備進(jìn)行檢驗,保障在用鍋爐鲫趁、壓力容器等特種設備安全運行。

6.完成國家質(zhì)量監督檢驗總局核準的其他檢驗項目阿投。

   (二)機構設置情況

云南煤化工集團有限公司為國有企業(yè),下屬2個(gè)事業(yè)單位,分別為云南石化老干部工作辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“老干辦”)和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“檢測站”)。              

“老干辦”是隸屬于煤化集團的一個(gè)內部職能處室作讼,無(wú)下設機構。                

“檢測站”下設5個(gè)處(室),分別是:總工室、綜合辦公室、業(yè)務(wù)室、檢驗一室、檢驗二室。

備注:本預算公開(kāi)為云南煤化工集團有限公司事業(yè)單位,不包含國有企業(yè)。

    (三)重點(diǎn)工作概述

老干辦認真貫徹執行國家有關(guān)老干部的工作、方針、政策,做好老干部的管理、服務(wù)工作,檢查、落實(shí)好各項待遇嗦府;組織和引導老干部繼續積極發(fā)揮作用霍巢,負責老干部的宣傳輿論工作;負責老干部的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)接待、處理工作;全面加強老干部黨委組織建設、思想建設、制度建設、作風(fēng)建設和黨風(fēng)廉政建設。檢測站按照《中華人民共和國特種設備安全法》喧弦、《特種設備安全監察條例》及相關(guān)技術(shù)監察規程等法律法規的要求链维,對報檢特種設備進(jìn)行檢驗,保障在用鍋爐、壓力容器等特種設備安全運行;完成國家質(zhì)量監督檢驗總局核準的其他檢驗項目。

    二啰彼、預算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預算單位共2個(gè)。其中:財政全額供給單位2個(gè);差額供給單位0個(gè)贰嚷;定額補助單位0個(gè)官撼;自收自支單位0個(gè)悟衩。財政全額供給單位中行政單位0個(gè)仲潭;參公單位1個(gè)巴卑;事業(yè)單位1個(gè)吱猫。截止2023年12月統計痕竣,部門(mén)基本情況如下:

在職人員編制36人,其中:行政編制6人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制30人。在職實(shí)有26人,其中:財政全額保障26人,財政差額補助0人宿拔,財政專(zhuān)戶(hù)資金炫咱、單位資金保障0人母卵。

離退休人員119人,其中:離休6人,退休113人。

車(chē)輛編制2輛,實(shí)有車(chē)輛0輛。

三浮庐、預算單位收入情況

(一)部門(mén)財務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財務(wù)總收入7,282,440.20元,其中:一般公共預算7,081,840.20元,政府性基金0.00元,國有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元,財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0.00元,事業(yè)收入0.00元耀盗,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元醉锄,上級補助收入200,000.00元苔免,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入600.00元。

與上年對比財務(wù)總收入增加355,986.68元,增長(cháng)5.14%刁泣。主要原因是檢測站新招聘職工2人拄称,人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加稠听。新增上級補助收入200,000.00元质帅,用于購置檢驗工作所需專(zhuān)用檢驗設備呆万。

  (二)財政撥款收入情況

2024年部門(mén)財政撥款收入7,081,840.20元穿译,其中:本年收入7,081,840.20元澳盐,上年結轉收入0.00元惨琼。本年收入中,一般公共預算財政撥款7,081,840.20元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經(jīng)營(yíng)收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加170,326.68元制酣,增長(cháng)2.46%蝉齐,主要原因是檢測站新招聘職工2人,人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加。

    四、預算單位支出情況

2024年部門(mén)預算總支出7,282,440.20元苇硫。財政撥款安排支出7,081,840.20元,其中:基本支出6,069,940.20元,與上年對比增加292,426.68元,增長(cháng)5.06%,主要原因是檢測站新招聘職工2人,人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加,特種設備檢驗收費成本其他交通費項目并入基本支出。項目支出1,011,900.00元,與上年對比減少122,100.00元,下降10.77%,主要原因是檢測站檢驗收費成本其他交通費項目并入基本支出,檢驗工作量較上年減少,檢驗工作收費成本補償支出壓減。

財政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-事業(yè)單位離退休86,940.00元,主要用于離退休公用經(jīng)費支出。

社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出450,432.32元嗽霍,主要用于繳納基本養老保險費噪馏。

社會(huì )保障和就業(yè)支出-其他社會(huì )保障和就業(yè)支出-其他社會(huì )保障和就業(yè)支出53,090.88元,主要用于繳納工傷保險、失業(yè)保險柴了。

衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-事業(yè)單位醫療862,041.82元,主要用于職工繳納的基本醫療保險。

衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-公務(wù)員醫療補助557,801.96元,主要用于繳納公務(wù)員醫療補助支出。

衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-其他行政事業(yè)單位醫療支出55,419.00元岳颇,主要用于繳納職工大病醫療保險。

資源勘探工業(yè)信息等支出-制造業(yè)-其他制造業(yè)支出4,657,840.15元著竞,主要用于檢測站檢驗工作收費成本費用的補償支出及人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費支出昏隐。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金358,274.07元碱贮,主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金后摧。

五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

     無(wú)。

(二)按既定政策標準測算補助事項

 無(wú)。

(三)經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展事項

     無(wú)。

六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規定,編制了政府采購預算铛丐,共涉及采購項目2個(gè),采購預算總額18,500.00元,其中:政府采購貨物預算18,500.00元、政府采購服務(wù)預算0.00元慕薪、政府采購工程預算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明

云南煤化工集團有限公司2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2,800.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng)梗夸,具體變動(dòng)情況如下:

    (一)因公出國(境)費

云南煤化工集團有限公司2024年因公出國(境)費預算為0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng),共計安排因公出國(境)團組0個(gè),因公出國(境)0人次搜泌。

    (二)公務(wù)接待費

云南煤化工集團有限公司2024年公務(wù)接待費預算為2,800.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng),國內公務(wù)接待批次為6次,共計接待24人次濒垫。

    (三)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

云南煤化工集團有限公司2024年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費為0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中:公務(wù)用車(chē)購置費0.00元埂喂,較上年無(wú)增減變動(dòng);公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng)缰萧。共計購置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

    八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況

云南煤化工集團有限公司2024年重點(diǎn)項目為下屬事業(yè)單位檢測站特種設備檢驗收費成本補償支出補助資金杯削,特種設備檢驗收費成本其他交通費項目資金,其他人員支出计露,檢驗專(zhuān)用設備購置補助資金。

檢測站按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關(guān)技術(shù)監察規程等法律法規的要求對報檢設備及時(shí)進(jìn)行檢驗,提高檢驗質(zhì)量岖整,減少安全事故所帶來(lái)經(jīng)濟損失。按規定收取壓力容器檢驗費非稅收入,努力完成非稅收入預算目標唇锡。嚴格按照項目使用資金绷担,提高資金管理水平,加強預算和績(jì)效管理绽宏。

特種設備檢驗收費成本補償支出補助資金的項目績(jì)效目標為:1.完成設備檢驗臺數1850臺叹洲;2.上崗培訓率100%;3.檢驗設備類(lèi)型4種罗洗;4.全年不符合質(zhì)量管理要求的檢驗報告和記錄小于等于1%;5.報檢設備檢驗完成率100%谅河;6.檢驗報告出具率100%;7.檢驗報告出具時(shí)限30個(gè)工作日內肺稀;8.檢驗工作進(jìn)度100%;9.年初非稅收入計劃完成率100%逞度;10.避免特種設備安全事故導致經(jīng)濟損失確保率100%;11. 特種設備安全運行事故發(fā)生次數0次憾聪;12. 特種設備介質(zhì)泄漏、破壞生態(tài)環(huán)境次數0次隐圾;13.受檢方滿(mǎn)意度98%以上。

特種設備檢驗收費成本其他交通費項目的項目績(jì)效目標為:1.完成設備檢驗臺數1850臺;2.上崗培訓率100%媚龙;3.檢驗設備類(lèi)型4種;4.全年不符合質(zhì)量管理要求的檢驗報告和記錄小于等于1%啡坯;5.報檢設備檢驗完成率100%;6.檢驗報告出具率100%迈着;7.檢驗報告出具時(shí)限30個(gè)工作日內;8.檢驗工作進(jìn)度100%氏赴;9.年初非稅收入計劃完成率100%这训;10.避免特種設備安全事故導致經(jīng)濟損失確保率100%;11. 特種設備安全運行事故發(fā)生次數0次懦殿;12. 特種設備介質(zhì)泄漏、破壞生態(tài)環(huán)境次數0次了讨;13.受檢方滿(mǎn)意度98%以上。

其他人員支出項目為聘用編外人員項目資金,項目績(jì)效目標為:1.編外人員數量小于7人锉屈;2.編外人員100%滿(mǎn)足學(xué)歷要求及持證要求;3.每月15日前完成編外人員工資發(fā)放牙茅;4.檢驗工作失誤造成的重大事故0次芬刮;5.所聘用編外人員100%滿(mǎn)足為企業(yè)服務(wù),促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)盖桥、節能降耗睛雄;6.所聘用編外人員100%對提高檢驗工作效率、提升檢驗隊伍水平有持續影響淤击;7.受檢方對聘用的編外人員的服務(wù)滿(mǎn)意度98%以上。

檢驗專(zhuān)用設備購置補助資金項目的項目績(jì)效目標為:1.購置計劃完成率100%;2.驗收通過(guò)率100%澳粗;3.購置設備利用率100%;4.避免特種設備安全事故導致經(jīng)濟損失確保率100%捐迫;5.所購置檢驗專(zhuān)業(yè)設備100%提高檢驗工作質(zhì)量;6.設備使用年限大于等于10年;7.使用人員滿(mǎn)意度98%以上。

    九、其他公開(kāi)信息

(一)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力被饿,以社會(huì )管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入醒搅,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出:通過(guò)一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括:一般公共服務(wù)组神、公共安全老教、教育宇妇、科學(xué)技術(shù)邑阅、文化體育與傳媒纳觅、社會(huì )保障和就業(yè)、醫療衛生、節能環(huán)保、城鄉社區事務(wù)、農林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出栏尚。

項目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費柬激、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)雷滋;公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費协档、維修費况贱、過(guò)路過(guò)橋費承粤、保險費等支出瞧挤;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出复搞。

機關(guān)運行經(jīng)費:行政單位和參照《中華人民共和國公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

經(jīng)濟科目:指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目,具體設類(lèi)、款兩級。

功能科目:指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目,主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標,具體設類(lèi)、款、項三級炎群。

參公管理事業(yè)單位:參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條:法律励螺、法規授權的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員股毫,經(jīng)批準參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位诲剑。

    (二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說(shuō)明

云南煤化工集團有限公司2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元,與上年對比無(wú)增減變動(dòng),主要原因是參公單位無(wú)在職人員,故無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日,云南煤化工集團有限公司資產(chǎn)總額1,623,681.56元,其中篷凄,流動(dòng)資產(chǎn)592,389.99元电踱,固定資產(chǎn)凈值998,359.76元墙议,對外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元决寓,無(wú)形資產(chǎn)凈值32,931.81元绰蚁,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比睡主,本年資產(chǎn)總額增加13,181.57元虹体,其中固定資產(chǎn)增加92,000.00元。處置房屋建筑物0平方米傀低,賬面原值0.00元皇可;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0.00元读宙;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00元洲蛉,實(shí)現資產(chǎn)處置收入1,100.00元贱傀;資產(chǎn)使用收入0.00元,其中出租資產(chǎn)0平方米插阵,資產(chǎn)出租收入0.00元佣各。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數據,需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開(kāi)為2023 年 12 月(2024 年 1 月上報)資產(chǎn)月報數據。

 

  云南煤化工集團有限公司2024年預算表.xlsx




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