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云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2024年度預算公開(kāi)說(shuō)明

2024-02-06 10:27
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附件1

 

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2024年預算公開(kāi)目錄

 

第一部分 云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2024年部門(mén)預算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二这疟、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明

八眠捐、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2024年部門(mén)預算表

一、部門(mén)財務(wù)收支預算總表

二、部門(mén)收入預算表

三、部門(mén)支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類(lèi))

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門(mén)基本支出預算表

八、部門(mén)項目支出預算表

九、部門(mén)項目績(jì)效目標表

十雹纤、政府性基金預算支出預算表

十一莫瞬、部門(mén)政府采購預算表

十二、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績(jì)效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央轉移支付補助項目支出預算表

十七、部門(mén)項目中期規劃預算表

 

  

 

 

附件2

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2024年部門(mén)預算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門(mén)主要職責

1.按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關(guān)技術(shù)監察規程等法律法規的要求莺化,對報檢特種設備進(jìn)行檢驗,保障在用鍋爐能咆、壓力容器等特種設備安全運行祈上。

2.完成國家質(zhì)量監督檢驗總局核準的其他檢驗項目燕偶。

(二)機構設置情況

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站無(wú)所屬單位技窝,共設置5個(gè)室辰狡,包括:總工室、綜合辦公室、業(yè)務(wù)室、檢驗一室、檢驗二室户克。

(三)重點(diǎn)工作概述

按照《中華人民共和國特種設備安全法》悲麦、《特種設備安全監察條例》及相關(guān)技術(shù)監察規程等法律法規的要求吆豹,對報檢特種設備進(jìn)行檢驗,保障在用鍋爐、壓力容器等特種設備安全運行;完成國家質(zhì)量監督檢驗總局核準的其他檢驗項目。

二、預算單位基本情況

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站編制2024年部門(mén)預算單位共1個(gè)。其中:財政全額供給單位1個(gè)隆夯;差額供給單位0個(gè);定額補助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財政全額供給單位中行政單位0個(gè)必峰;參公單位0個(gè)敷锋;事業(yè)單位1個(gè)钞娩。截止202311月統計,部門(mén)基本情況如下:

在職人員編制30人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制30人话胜。在職實(shí)有26人,其中:財政全額保障26人,財政差額補助0人鬓催,財政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人,其中:離休0人幢碘,退休20人每瞒。

車(chē)輛編制2輛,實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門(mén)財務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財務(wù)總收入6,275,453.98元,其中:一般公共預算6,074,853.98元,政府性基金0.00元,國有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元郭蠕,財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0.00元顿颅,事業(yè)收入0.00元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元,上級補助收入200,000.00元旧骆,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入600.00元。

與上年對比財務(wù)總收入增加672,368.43元,增加12%,主要原因是新招聘職工2人,人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加;新增上級補助收入200,000.00元,用于購置檢驗工作所需專(zhuān)用檢驗設備。

(二)財政撥款收入情況

2024年部門(mén)財政撥款收入6,074,853.98元,其中:本年收入6,074,853.98元,上年結轉收入0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款6,074,853.98元,政府性基金預算財政撥款0.00元院塞,國有資本經(jīng)營(yíng)收益財政撥款0.00元。

與上年對比財政撥款收入增加486,708.43元牙躺,增加8.71%,主要原因是新招聘職工2人,人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門(mén)預算總支出6,275,453.98元。財政撥款安排支出6,074,853.98元,其中:基本支出5,062,953.98元,與上年對比增加608,808.43元,增加13.67%觅裸,主要原因是新招聘職工2人,人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加;特種設備檢驗收費成本其他交通費項目并入基本支出;項目支出1,011,900.00元,與上年對比減少122,100.00元,減少10.77%铡说,主要原因是檢驗收費成本其他交通費項目并入基本支出;檢驗工作量較上年減少,檢驗工作收費成本補償支出壓減。

財政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-事業(yè)單位離退休10,800.00元,主要用于離退休公用經(jīng)費支出。

社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出450,432.32元,主要用于繳納基本養老保險費。

社會(huì )保障和就業(yè)支出-其他社會(huì )保障和就業(yè)支出-其他社會(huì )保障和就業(yè)支53,090.88元青责,主要用于繳納工傷保險、失業(yè)保險。

衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-事業(yè)單位醫療304,041.82元,主要用于繳納單位基本醫療保險。

衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-公務(wù)員醫療補助222,434.74元,主要用于繳納事業(yè)單位公務(wù)員醫療補助支出。

衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-其他行政事業(yè)單位醫療支出17,940.00元,主要用于繳納職工大病醫療保險锥约。

資源勘探工業(yè)信息等支出-制造業(yè)-其他制造業(yè)支出4,657,840.15,主要用于檢驗工作收費成本費用的補償支出及人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費支出腥仍。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金358,274.07元,主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。

五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

無(wú)。

(二)按既定政策標準測算補助事項

無(wú)镊逝。

(三)經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展事項

無(wú)。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個(gè),采購預算總額18,500.00元闹炉,其中:政府采購貨物預算18,500.00元、政府采購服務(wù)預算0.00元厕氏、政府采購工程預算0.00元。

七融硬、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2,800.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng),具體變動(dòng)情況如下:

(一)因公出國(境)費

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2024年因公出國(境)費預算為0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng),共計安排因公出國(境)團組0個(gè),因公出國(境)0次裹契。

(二)公務(wù)接待費

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2024年公務(wù)接待費預算為2,800.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng)绝熔,國內公務(wù)接待批次為6次,共計接待24人次。

(三)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2024年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費為0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng)忆碌。其中:公務(wù)用車(chē)購置費0.00,較上年無(wú)增減變動(dòng);公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng)傅笨。共計購置公務(wù)用車(chē)0,年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛永僚。

八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況

2024年重點(diǎn)項目為:特種設備檢驗收費成本補償支出補助資金; 特備檢驗收費成本其他交通費項目資金; 其他人員支出;檢驗專(zhuān)用設備購置補助資金纽门。

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站按照《中華人民共和國特種設備安全法》众眨、《特種設備安全監察條例》及相關(guān)技術(shù)監察規程等法律法規的要求對報檢設備及時(shí)進(jìn)行檢驗,提高檢驗質(zhì)量,減少安全事故所帶來(lái)經(jīng)濟損失与胯。按規定收取壓力容器檢驗費非稅收入,努力完成非稅收入預算目標悄虾。嚴格按照項目使用資金,提高資金管理水平鸯而,加強預算和績(jì)效管理。

特種設備檢驗收費成本補償支出補助資金,項目績(jì)效目標為:1.完成設備檢驗臺數1850臺;2.上崗培訓率100%材光;3.檢驗設備類(lèi)型4種;4.全年不符合質(zhì)量管理要求的檢驗報告和記錄小于等于1%5.報檢設備檢驗完成率100%6.檢驗報告出具率100%态罪;7.檢驗報告出具時(shí)限30個(gè)工作日內;8.檢驗工作進(jìn)度100%9.年初非稅收入計劃完成率100%10.避免特種設備安全事故導致經(jīng)濟損失確保率100%袄扛;11. 特種設備安全運行事故發(fā)生次數0次腥仍;12. 特種設備介質(zhì)泄漏、破壞生態(tài)環(huán)境次數0侥霹;13.受檢方滿(mǎn)意度98%以上。

特種設備檢驗收費成本其他交通費項目,項目績(jì)效目標為:1.完成設備檢驗臺數1850臺;2.上崗培訓率100%3.檢驗設備類(lèi)型4種须床;4.全年不符合質(zhì)量管理要求的檢驗報告和記錄小于等于1%5.報檢設備檢驗完成率100%6.檢驗報告出具率100%迂机;7.檢驗報告出具時(shí)限30個(gè)工作日內桶庞;8.檢驗工作進(jìn)度100%9.年初非稅收入計劃完成率100%厉若;10.避免特種設備安全事故導致經(jīng)濟損失確保率100%11. 特種設備安全運行事故發(fā)生次數0次擎厢;12. 特種設備介質(zhì)泄漏致嫡、破壞生態(tài)環(huán)境次數013.受檢方滿(mǎn)意度98%以上。

其他人員支出項目為聘用編外人員項目資金偏陪,項目績(jì)效目標為:1.編外人員數量小于7人;2.編外人員100%滿(mǎn)足學(xué)歷要求及持證要求;3.每月15前完成編外人員工資發(fā)放;4.檢驗工作失誤造成的重大事故0次;5.所聘用編外人員100%滿(mǎn)足為企業(yè)服務(wù),促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)、節能降耗;6.所聘用編外人員100%對提高檢驗工作效率、提升檢驗隊伍水平有持續影響;7.受檢方對聘用的編外人員的服務(wù)滿(mǎn)意度98%以上。

檢驗專(zhuān)用設備購置補助資金項目,項目績(jì)效目標為:1.購置計劃完成率100%2.驗收通過(guò)率100%3.購置設備利用率100%4.避免特種設備安全事故導致經(jīng)濟損失確保率100%5.所購置檢驗專(zhuān)業(yè)設備100%提高檢驗工作質(zhì)量了冰;6.設備使用年限大于等于10年;7.使用人員滿(mǎn)意度98%以上肯污。

九、其他公開(kāi)信息

(一)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會(huì )管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出:通過(guò)一般公共預算收入統籌安排的支出熏虱。其功能分類(lèi)范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì )保障和就業(yè)他溪、醫療衛生、節能環(huán)保、城鄉社區事務(wù)、農林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等优奠。

基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出蟋堆。

“三公”經(jīng)費:省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費鳄掩、住宿費、伙食費、培訓費减碑、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)吩坝;公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:行政單位和參照《中華人民共和國公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

經(jīng)濟科目:指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目,具體設類(lèi)扬卷、款兩級。

功能科目:指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目官扣,主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標,具體設類(lèi)、款繁找、項三級。

參公管理事業(yè)單位:參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律敛椭、法規授權的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員扇牢,經(jīng)批準參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說(shuō)明

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元,與上年對比無(wú)增減變動(dòng)桃吏,主要原因是我單位不是參公管理事業(yè)單位

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20231231日,云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站資產(chǎn)總額1,623,681.56元,其中鳖眼,流動(dòng)資產(chǎn)592,389.99元示婉,固定資產(chǎn)凈值998,359.76元,對外投資及有價(jià)證券0.00元诬避,在建工程0.00元,無(wú)形資產(chǎn)凈值32,931.81元,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加13,181.57元,其中固定資產(chǎn)增加92,000.00元。處置房屋建筑0平方米,賬面原值0.00元;處置車(chē)輛0輛蜒金,賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00元,實(shí)現資產(chǎn)處置收入1,100.00元乙濒;資產(chǎn)使用收入0.00元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0.00元伏恐。鑒于截至20231231的國有資產(chǎn)占有使用精準數據材搭,需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開(kāi)為202312月資產(chǎn)(20241月上報)資產(chǎn)月報數據。

 

  云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2024年預算表.xlsx




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